一、部门主要职责

        根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字﹝2015﹞52号），设立市供销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

        （一）宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制定,指导全市供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。

        （二）围绕全市“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

        （三）承担市政府和有关部门委托的任务,按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务;负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

        （四）向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益。

        （五）指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。

        （六）指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供服务。

        （七）指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

        （八）承办市政府交办的其他事项。

        二、2018年年度部门工作任务

        （一）在全市供销系统建立健全理事会、监事会机构，规范供销企业集团运行方式，建立以股权为纽带的全市一体化经营体系。

        （二）开展生产、供销、信用“三位一体”综合改革试点。推进为农服务中心“土地托管”服务工作。推行供销社双线运行模式。

        （三）实现商品销售31.9亿元，同比增长5%；汇总利润640万元，同比增长5%；农产品市场交易额达到14000万元，同比增长5%。组织销售化肥24万吨，承担市级化肥储备任务7万吨；完成15万吨市政府补贴化肥的供应工作。

        （四）推进“新农村现代流通服务网络工程”建设，建设新农村电子商务物流快递综合服务中心20个。

        （五）推广“测土配方、科学施肥”，年产科学配方有机－无机肥料2万吨。改造提升基层社10个；规范和新建村级综合服务社12个；领办、发展和规范农村合作经济组织（包括专业社、各种协会等）12个（其中发展专业合作社联合社3个）。

        （六）新建庄稼医院5家，供销社智慧超市10家。                    

        三、部门预算单位构成

        本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

        四、部门人员情况说明

        截止2017年底，本部门人员编制28人，其中参照公务员管理事业编制28人。实有人员26人，其中参照公务员管理事业编制26人，单位管理的离退休人员25人。

        五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

        截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产合计1274254.13元。其中：通用设备102台价值816471元，专用设备1台价值6500元。土地、房屋及构筑451283.13元。

        六、部门预算绩效目标说明

        2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款633.36万元，其中工资福利支出282.39万元，商品和服务支出58.44万元，对个人和家庭补助支出62.53万元，项目支出230万元（其中商品和服务类项目195万元，资本性支出项目35万元）。

        七、2018年部门预算收支说明

        （一）收支预算总体情况。

        1、收入预算情况：2018年部门收入预算为633.36万元，较去年489.67万元，增加143.69万元，增加原因是单位在职人员增加，办公地址搬迁，专项资金增加，全部为财政预算拨款。

        2、支出预算情况：2018年全年支出预算为633.36万元，其中：基本支出403.36万元，项目支出230万元。较上年支出增加143.69万元，增加原因是单位在职人员增加，办公地址搬迁，专项资金增加。基本支出按照2017年底在册人员规定的标准及范围据实预算。

        （二）财政拨款收支情况。

        2018年部门财政拨款收支为633.36万元，较上年489.67万元增加了143.69万元，主要增加原因是单位在职人员增加，办公地址搬迁等。

        （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

        1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

        榆林市供销社2018年一般公共预算财政拨款收入633.36万元，较上年489.67万元增加143.69万元，增加主要原因是单位在职人员增加，办公地址搬迁等。

        2、支出按功能科目分类的明细情况。

        榆林市供销合作社2018年行政运行人员经费344.92万元，较上年354.78万元减少9.86万元，2018年我单位部分退休人员交由养老统筹预算。公用经费58.44万元较上年同期54.89万元增加了3.55万元，主要原因是2017年底单位在职人员增加，所以公用经费增加。专项业务经费支出230万元较上年80万元增加150万元，主要原因为单位在职人员增加，办公地址搬迁，政府采购及商品和服务类项目增加。

        3、支出按经济科目分类的明细情况

        榆林市供销合作社2018年一般公共预算财政拨款633.36万元，其中；（1）工资福利支出282.39万元较上年153.32万元增加了129.07万元，增加原因主要是2017年底我单位在职人员增加，住房公积金和养老统筹职业年金增加。所以工资福利增加。支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。（2）商品和服务支出58.44万元，较上年同期54.89万元增加了3.55万元，主要原因是在职人员增加。支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （3）对个人和家庭的补助支出62.53万元较上年同期201.46万元减少138.93万元，主要下降原因是本单位部分退休人员交由养老统筹预算。支出主要包括离休费、退休费、生活补助 、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他商业流通事务支出230万元较上年80万元增加了150万元主要增长原因是单位在职人员增加，办公地址搬迁，办公设备购置等政府采购及商品和服务类项目增加。支出主要包括委托业务费、其他商品服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

        （四）政府性基金预算支出情况。

        本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

        （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

        本部门无国有资本经营预算收支。

        （六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

        2018年榆林市供销社财政预算安排的“三公”经费共计6万元，较2017年7万元减少1万元，其中公务用车运行维护费与去年持平，为4万元；公务接待费2万元较去年3万元减少1万元，单位公务接待减少。

        2018年我社会议费5万元，较去年6万元，减少1万元，原因单位举办会议次数减少；培训费2万，与上年持平。

        （七）机关运行经费安排情况。

        2018年我社公用经费58.44万元较去年54.89万元增加3.55万元主要原因为单位在职人员增加。

        （八）政府采购情况。

        2018年本部门政府采购预算共35万元，其中政府采购货物类预算35万元，用于2018年6月机关搬往市政务服务中心办公设备的采购。

        八、专业名词解释

        （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门综合预算公开报表